Fordított adós számla könyvelése előtt, első lépésként a fordított áfa könyveléséhez szükséges Áfa-kulcsokat: ha fordított áfát tartalmazó bejövő számlát szeretne könyvelni, rögzítsen 27%-os, fordított áfa megnevezésű áfa-kulcsot, fordított áfát tartalmazó kimenő számla rögzítése esetén vigyen fel a rendszerbe 0%-os, fordított áfa megnevezésű (normál típusú) áfa-kulcsot.
Az Egyszeres program törzsadatai között szerepel alapértelmezetten fordított áfás ügylet rögzítésére alkalmas Áfa-kulcs, mind kimenő, mind bejövő oldalon. Új Áfa-kulcs felrögzítésére csak abban az esetben van szükség, amennyiben az alapparaméterezésben megtalálható fordított áfás Áfa-kulcsok nem megfelelőek.
1. Bejövő számla rögzítése előtt vigyen fel egy 27%-os, fordított típusú áfa kulcsot a szoftverbe
2. Kimenő számla rögzítése előtt vigyen fel egy 0%-os, normál típusú áfa kulcsot a szoftverbe
Fordított áfát tartalmazó bejövő számláját így rögzítheti:
» a felső összeg mezőben rögzítse a nettó összeget,
» válassza a 27%-os fordított áfa kulcsot, ezzel rögzítheti a számla levonható áfáját. Az áfa mezőben nem látszik az áfa tényleges összege, azonban az utólagosan lekért áfa listákon látni fogja, hogy a 27% áfa-összeg megjelenik a bejövő, valamint a kimenő áfa-analitikán is.
Az így könyvelt bejövő számla áfa-vonzata az alábbi módon jelenik meg a kimenő és a bejövő Áfa-analitikán:
Fordított áfát tartalmazó kimenő számláját így rögzítheti:
» a felső összeg mezőben rögzítse a nettó összeget,
» válassza a 0%-os fordított áfa kulcsot, ezzel rögzítheti a számla fizetendő áfáját.
Az így könyvelt kimenő számla áfa-vonzata az alábbi módon jelenik meg a Kimenő Áfa analitikán:
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani