A Kulcs-Könyvelés 2015. márciusi verziójától lehetőség van az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt, fordított adózású, mezőgazdasági, valamint a vas-, és acél termékek automatikus feladására a 65-ös bevallás 7-es és 8-as részletező lapjain.
A bevallás helyes kitöltéséhez szükséges, hogy hozzunk létre mind az értékesítésre, mind a beszerzésre külön áfa kulcsot, melyekre azon termékeket lehet rögzíteni, melyeket a 7-es és 8-as lapon szerepeltetni szükséges.
Értékesítéshez rögzített áfakulcs létrehozása:
Beszerzéshez rögzített áfakulcs létrehozása:
Amennyiben nem csak mezőgazdasági, hanem vas-, és acél termékei is vannak, amit részleteznie kell, akkor arra is külön áfa-kulcsot kell létrehozni.
Javasolt az áfa gyűjtők használata, hogy áfa bevallása hiánytalanul elkészüljön. Az előző pontban létrehozott áfa-kulcsokhoz hozzon létre áfa gyűjtőket is.
Az áfa-gyűjtők létrehozását követően rendeljük hozzá a felvitt áfa-kulcsokhoz.
A Beállítások/Alapbeállítások/65A bevallás 07/08 lapok menüpontban be kell kapcsolni a funkció használatát, majd ki kell választani azon áfa-kulcsokat, amelyikhez szeretnénk vtsz és súly adatokat rögzíteni.
Értékesítés:
Beszerzés:
Amennyiben rögzítéskor az előző pontban beállított áfa-kulcsot választjuk, akkor kötelező a vtsz és a súly adat kitöltése az áfa-kalkulátoron.
Vevő számla könyvelése esetén:
Szállító számla könyvelése esetén:
A rögzített vtsz. és súly adatok, melyeket a 65-ös bevallásban szerepeltetni kell, automatikusan kitöltésre kerülnek a 65-ös bevallás elkészítésekor, valamint listázható az Áfa-listák/65A-07/08 egyeztető lista menüpontban.
Figyelmeztetés:
- Csak azon tételek jelennek meg a bevallásban és a listán, melyek áfáját lezártuk.
- Amennyiben az ügyfélhez nincs adószám rögzítve, akkor a tételek nem jelennek a bevallásban és a listán.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani